阜新市交通局2017年部门预算说明

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阜新市交通局2017年部门预算说明

日期： 2017-02-07 浏览量：304 来源：市交通运输局责任编辑：陈欣欣文字大小：大中小

　一、阜新市交通局概况

　　(一）主要职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规；拟定全市公路、水路、城市公共交通、地方铁路和物流业发展规划、规范性文件并监督实施。

2、承担设计全市综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；按规定组织协调国家和省、市重点物资运输和紧急客货运输。

3、承担全市公路建设市场的监管责任；负责全市公路及其附属设施建设和维护的管理和监督；组织实施全市重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量与安全生产的监督管理工作。

4、承担全省交通运输和城市公共交通市场监管责任；组织制定道路运输和城市公共交通有关正常、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市道路运输和城市公共交通战场建设的布局规划并监督实施；负责全省道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理，指导长途客车、公共汽车、出租汽车的运营管理。

5、贯彻执行国家、省水路运输的相关政策、准入制度、技术标准、运营规范；承担全市水上交通安全监督责任。

6、负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理。

7、指导全市公路、道路运输和城市公共交通行业安全生产和应急管理工作；指导全省交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

9、指导全市公路和道路运输行业环境保护和节能减排工作。

10、指导全市地方铁路的行业管理，指导地铁、轨道交通的运营管理。

11、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

办公室、党委工作部、财务审计科、规划建设科、综合运输科、安全法规科。

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市交通局2017年部门预算编制范围的预算单位包括：

阜新市交通局机关

阜新市运输管理处

阜新市市郊运管所

二、阜新市交通局机关预算公开表（见附表。政府性基金预算支出明细表为空表。）

　　三、阜新市交通局2017年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市交通局2017年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入和其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业等支出。阜新市交通局2017年收支总预算1178.401万元。

2017年，部门预算收入增加811.231万元。其中：财政拨款收入增加761.231万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入增加50万元；一般公共服务支出811.231万元，社会保障和就业支出增加6.566万元。2017年增加预算主要原因是合并公开2家下属单位。

（二）关于阜新市交通局2017年“三公”经费预算情况说明。

2017年“三公”经费预算数30万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费30万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元。

2017年“三公”经费局机关预算数比上年“三公”经费预算数10万元减少6万元，下降幅度为60%，下降原因主要是机关、参公单位公务用车改革，导致公务用车运行费减少。增加公开两家下属单位公务用车运行费26万元，其中运输管理处9台车18万元、市效运管所4台车8万元。

（三）阜新市交通局2017年机关运行经费预算情况说明。

阜新市交通局机关运行经费预算为133.632万元。

（四）阜新市交通局2017年政府采购预算情况说明。

阜新市交通局政府采购预算为0万元。

　　四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　12、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表1：
部门收支总体情况表
部门名称：阜新市交通局													单位：万元
单位名称	收入预算								支出预算
	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	国有资源有偿使用收入	罚没收入	纳入预算管理的政府性基金	专项收入	其他收入	合计	基本支出				项目支出
	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	国有资源有偿使用收入	罚没收入	纳入预算管理的政府性基金	专项收入	其他收入	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	1178.401	1128.401	50.000						1178.401	1128.401	808.241	133.632	186.528	50.000
阜新市交通局机关	450.401	400.401	50.000						450.401	400.401	169.985	55.752	174.664	50.000
阜新市运输管理处	600.000	600.000							600.000	600.000	539.413	56.514	4.073
阜新市市郊运管所	128.000	128.000							128.000	128.000	98.843	21.366	7.791

附表2：
部门收入总体情况表
部门名称：阜新市交通局							单位：万元
	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	国有资源有偿使用收入	罚没收入	纳入预算管理的政府性基金	专项收入	其他收入
	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	国有资源有偿使用收入	罚没收入	纳入预算管理的政府性基金	专项收入	其他收入
合计	1178.401	1128.401	50.000
阜新市交通局机关	450.401	400.401	50.000
阜新市运输管理处	600.000	600.000
阜新市市郊运管所	128.000	128.000

附表3：
部门支出总体情况表
部门名称：阜新市交通局					单位：万元
	合计	基本支出				项目支出
	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	1178.401	1128.401	808.241	133.632	186.528	50.000
阜新市交通局机关	450.4010	400.401	169.985	55.7520	174.664	50.000
阜新市运输管理处	600.0000	600.000	539.413	56.5140	4.073
阜新市市郊运管所	128.0000	128.000	98.843	21.3660	7.791

附表4：
财政收支总体情况表
部门名称：阜新市交通局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1128.401	交通运输支出	995.810
二、纳入预算管理的行政事业性收费	50.000	公路水路运输	995.810
三、国有资源有偿使用收入		行政运行（公路水路运输）	279.290
四、罚没收入		公路运输管理	716.520
五、纳入预算管理的政府性基金		社会保障和就业支出	162.006
六、专项收入		行政事业单位离退休	162.006
七、其他收入		归口管理的行政单位离退休	158.317
		事业单位离退休	3.689
		住房保障支出	20.585
		住房改革支出	20.585
		住房公积金	20.585







收入总计	1178.401	支出总计	1178.401

附表5：
一般公共预算支出情况表（按功能分类）
部门名称：	阜新市交通局			单位：万元
科目编码			科目名称（类/款/项)	预算数
类	款	项	科目名称（类/款/项)	预算数
			合计	1178.401
214			交通运输支出	995.810
	01		公路水路运输	995.810
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	279.290
214	01	12	公路运输管理	716.520
208			社会保障和就业支出	162.006
	05		行政事业单位离退休	162.006
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	158.317
208	05	02	事业单位离退休	3.689
221			住房保障支出	20.585
	02		住房改革支出	20.585
221	02	01	住房公积金	20.585

附表6：
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
部门名称：阜新市交通局	单位：万元
科目名称（类/款)	预算数
合计	1128.401
工资福利支出	808.241
基本工资	383.430
津贴补贴	254.676
奖金	26.573
社会保障缴费	143.562
其他工资福利支出
商品和服务支出	133.632
办公费	10.210
水费	2.8486
电费	4.8104
邮电费	6.4022
取暖费（单位部分）	25.7696
差旅费	23.0744
维修（护）费	0.625
工会经费	5.146
福利费	0.4494
公务用车运行维护费（交通费）	30
交通补贴	21.972
其他商品和服务支出	2.3248
对个人和家庭补助	186.528
离休费	18.812
退休费	133.652
助学金
住房公积金	20.585
其他对个人和家庭的补助支出	13.479

附表7：
一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：阜新市交通局	单位：万元
项目	2017年
项目	2017年
“三公”经费合计	30.0
１.因公出国（境）费	0.0
２.公务接待费	0.0
３.公务用车购置及运行费	30.0
其中：公务用车购置费	0.0
公务用车运行费	30.0

附表8：
政府性基金预算支出情况表
部门名称：				单位：万元
科目编码			科目名称	金额
类	款	项	科目名称	金额
合计



说明：本单位无此项预算支出，故公开空表。

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