目     录    

第一部分   阜新市交通局概况    

一、 主要职责    

二、 部门决算单位构成    

第二部分  阜新市交通局2015年度部门决算报表    

一、2015年度收入支出决算表    

二、2015年度收入决算表    

三、2015度年支出决算表    

四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表    

五、2015年度政府性资金预算财政拨款收入支出决算表    

六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表    

七、2015年度部门决算相关信息统计表    

八、2015年度政府采购情况表    

第三部分  阜新市交通局2015年度部门决算情况说明    

第四部分  名词解释
     

第一部分  阜新市交通局概况    

一、主要职责    

1、贯彻执行国家、省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规；拟定全市公路、水路、城市公共交通、地方铁路和物流业发展规划、规范性文件并监督实施。    

2、承担设计全市综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；按规定组织协调国家和省、市重点物资运输和紧急客货运输。    

3、承担全市公路建设市场的监管责任；负责全市公路及其附属设施建设和维护的管理和监督；组织实施全市重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量与安全生产的监督管理工作。    

4、承担全省交通运输和城市公共交通市场监管责任；组织制定道路运输和城市公共交通有关正常、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市道路运输和城市公共交通战场建设的布局规划并监督实施；负责全省道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理，指导长途客车、公共汽车、出租汽车的运营管理。    

5、贯彻执行国家、省水路运输的相关政策、准入制度、技术标准、运营规范；承担全市水上交通安全监督责任。    

6、负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理。    

7、指导全市公路、道路运输和城市公共交通行业安全生产和应急管理工作；指导全省交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展。    

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。    

9、指导全市公路和道路运输行业环境保护和节能减排工作。    

10、指导全市地方铁路的行业管理，指导地铁、轨道交通的运营管理。    

11、承办市政府交办的其他事项。    

二、部门决算单位构成    

1、阜新市交通局    

2、阜新市运输管理处    

3、阜新市机动车驾驶员培训管理处    

4、阜新市市郊运输管理所    

第二部分 阜新市交通局2015年度部门决算公开报表    

第三部分 阜新市交通局2015年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况    

（一）收入总计8703.56万元，包括：      

1、财政拨款收入8703.21万元，其中：公共预算财政拨款收入8671.23万元，政府性基金收入31.98万元。    

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。    

3.事业收入0万元，主要是0等收入。    

4.经营收入0万元，主要是0收入。    

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。    

6.其他收入0.35万元，主要是利息收入0.35万元。    

7.用事业基金弥补收支差额…万元，主要是…等。    

8.上年结转和结余396.38万元，主要是基本支出结转119.91万元，项目支出结转和结余276.47等。    

（二）支出总计9005.01万元，包括：    

1、基本支出1401.36万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：职工福利支出829.40万元；商品和服务支出288.94万元，对个人和家庭的补助支出254.57万元，其他资本性支出28.45万元。    

2、项目支出7603.65万元，主要包括公路、桥梁维修养护和新建、改建，城市基础设施建设，石油价格改革对交通运输的补贴，编制阜新市“十三五”城市公交规划，其中：其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出50万元，其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出31.98万元，  公路运输管理5.47万元，其他公路水路运输支出938.2万元，  对城市公交的补贴2209万元，对农村道路客运的补贴637万元，  对出租车的补贴3595万元，矿产资源专项收入安排的支出137万元。    

（三）年末结转和结余94.92万元    

主要是基本支出结转94.92万元，项目支出结转和结余0万元。    

二、财政拨款支出决算情况    

（一）总体情况    

公共预算财政拨款支出决算反映阜新市交通局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出8999.49万元，其中：基本支出1401.31万元，项目支出7598.18万元。    

（二）、具体情况    

2015年度财政拨款支出8999.49万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出155.59万元，医疗卫生支出0万元，城乡社区支出81.98万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出8624.92万元，资源勘探电力信息等事务支出…万元，商业服务业等事务支出0万元，国土海洋气象等事务支出137万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。    

1. 一般公共服务支出0万元，包括：    

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。    

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0支出。    

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。    

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。    

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。    

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。    

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。    

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。    

2.公共安全支出0万元，包括：    

行政运行…万元。    

3. 科学技术支出0万元，包括：    

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。    

4. 社会保障和就业支出155.59万元，包括：    

（1）归口管理的行政单位离退休155.59万元，主要是离休费、退休费、抚恤金、生活补助等支出。    

5.医疗卫生支出0万元，包括：    

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。    

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。    

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。    

6. 城乡社区支出81.98万元，包括：    

    其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出50万元，其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出31.98万元。    

7. 农林水事务支出0万元，包括：    

其他农业支出0万元，主要是0等支出。    

8. 交通运输支出8624.92万元，包括：    

主要是行政运行220.25万元，公路运输管理894.93万元（其中：阜新市机动车驾驶员培训管理处有5.47万元为非财政资金列为项目支出，所以交通运输支出为8630.43万元），其他公路水路运输支出1074.26万元，对城市公交的补贴2209万元，对农村道路客运的补贴637万元，对出租车的补贴3595万元。    

9. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：    

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。    

10.商业服务业等事务支出0万元，包括：    

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是0等支出。    

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是0等支出。    

11. 国土资源气象等事务支出137万元，包括：    

其他国土资源事务支出137万元，主要是矿产资源专项收入安排的支出等支出。    

12. 住房保障支出0万元，包括：    

住房公积金0万元，主要是0等支出。    

13. 其他支出0万元，包括：    

其他支出0万元，主要是0等支出。    

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况    

2015年度公共预算财政拨款中的“三公”经费支出96.75万元。    

1、因公出国（境）人员。    

2、公务接待费0.11万元。    

3、公务用车购置及运行维护费96.64万元。公务用车购置费27.29万元，公务用车运行维护费69.35万元，年末公务用车保有量23辆。2015年度“三公”经费支出比2014年减少29.09万元。    

四、其他重要事项的情况说明      

(一)机关运行经费支出情况      

2015年交通局机关运行经费支出40.36万元，比2014年减少 2.85万元。    

(二)政府采购支出情况      

（三）国有资产占用情况      

截止2015年12月31日，交通系统共有车辆23台，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车16台。    

第四部分 名词解释    

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。    

2、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。    

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。    

4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。    

9、城乡社区事务：指城乡道路、桥梁等公共设施建设维护与管理方面的支出。    

10、交通运输支出：指交通局及所属单位用于保障机构正常运行、开展交通运输管理活动，进行公路、桥梁的维修养护、改建新建等支出。      

11、商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。    

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。