目  录

第一部分 阜新市交通运输局概况

　　一、 主要职责

　　二、 机构设置

　　三、 部门预算单位构成

第二部分 阜新市交通运输局部门预算公开表

一、部门收支总体情况表　

二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

第三部分 阜新市交通运输局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

　一、阜新市交通运输局概况

(一）主要职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输行业的发展战略方针政策和法律法规，拟定全市公路、水路、城市公共交通规范性文件并监督实施。

2、承担涉及全市综合运输体系规划协调工作。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全市公路、水路行业发展规划。负责综合交通运输枢纽规划与管理，促进各种交通运输方式融合。按规定组织协调省市重点物资运输和紧急客货运输。

3、承担全市公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划。协调推进全市高速公路工程重点铁路工程建设，组织实施全市其他重点交通工程建设工作。负责有关交通工程造价和工程质量的监督管理工作。负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管

理。负责水上运输及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

4、承担全市道路、水路管理和城市公共交通市场监管责任，组织制订道路运输和城市公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。协调铁路、民航运输，负责全市国际道路运输管理，指导全市路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作；负责全市运输船舶、水上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。

5、承担全市道路客货运输、水上运输、机动车驾驶员培训机构审批及营运车辆驾驶员培训资格考试等工作。负责出租汽车、汽车租赁工作的行业管理，负责全市地方铁路的行业管理。指导城市公共交通、长途客车、公共汽车、轨道交通运营、交通物流的运营管理工作。

6、负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理。提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意

见和有关财政、土地、价格等政策建议。

7、负责全市公路路网运行监测协调工作。指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全市内陆水域水上交通安全监管、防治船舶污染，负责交通运输行业体制改革工作。指导市交通运输服务监督电话中心工作。

8、组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

9、负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。

10、承担市综合交通运输改革领导小组、市春运领导小组日常工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职责分工。

1）关于综合交通运输体系方面的职责分工。由市交通运输局牵头，会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，市交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

2）关于城市轨道交通方面的职责分工。市交通运输局负责指导城市轨道交通的运营。市住房和城乡建设局负责指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。

（二）机构设置

机关党委办公室、安全与质量监管科、公路规划管理科、运输管理科、财务审计科和行政审批科。

（三）部门预算单位构成

　　纳入阜新市交通运输局2021年部门预算编制范围的预算单位包括

　　1、阜新市交通运输局

　　2、阜新市交通运输事务服务中心

二、阜新市交通运输局部门预算公开表（见附表）

　　阜新市交通运输局2021年部门预算信息公开表.xls

　　三、阜新市交通运输局2021年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市交通运输局2021年收支预算的总体说明。

  按照综合预算的原则，阜新市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：交通运输支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等支出。阜新市交通运输局2021年收支总预算1083.975万元。

2021年，部门预算收入比上年增加67.545万元。财政拨款收入增加67.545万元；交通运输支出增加11.019万元，住房保障支出增加56.526万元。

（二）关于阜新市交通运输局2021年“三公”经费预算情况说明。

2021年“三公”经费预算数24.7万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费24.7万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费24.7万元。    

2021年“三公”经费预算数24.7万元比上年“三公”经费预算数4.17万元增加20.53万元，上升492.33%，上升原因主要是去年预算批复时阜新市交通运输事务服务中心全年预算都放在其他工资福利支出中，没有进行分劈。

（三）阜新市交通运输局2021年机关运行经费预算情况说明。

阜新市交通运输局机关运行经费预算为115.084万元。比去年增长68.666万元，增长147.93%，增幅过大是由于去年预算批复时阜新市交通运输事务服务中心全年预算都放在其他工资福利支出中，没有进行分劈。

（四）阜新市交通运输局2021年政府采购预算情况说明。

阜新市交通运输局政府采购预算为0万元。

（五）阜新市交通运输局2021年政府国有资产占用情况说明。

阜新市交通运输局国有资产占用情况，车辆总计17台，其中：一般公务用车6台，一般执法执勤用车11台。

　（六）阜新市交通运输局2021年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明。

阜新市交通运输局2021年编制部门预算项目1个，具体情况如下：

项目名称：2021年全市城市公交车成品油补贴

项目金额：2106万

绩效目标：遏制燃油公交车数量增加势头,鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时优先选择、使用新能源公交车。

数量指标：2021年新能源车辆占新增及更换公交车的比例为100%，完成绩效目标。

质量指标：公交车新增及更换的公交车中新能源比例100%，并纳入工信部“新能源汽车推广应用工程推荐目录”。         

时效指标：新增及更换公交车中新能源公交车比重达到100%，按期完成了年初绩效目标。

成本指标：公交公司运营情况得到改善，社会公众公共出行成本降低。符合发放运营补助6～8米纯电动公交车辆数（4万元/辆）年度指标值561运营月数，符合发放运营补助8～10米纯电动公交车辆数（6万元/辆年度指标值1749运营月数，符合发放运营补助10米以上插电式混合动力公交车辆数（4万元/辆））年度指标值876运营月数，符合发放运营补助10米以上纯电动公交车辆数（8万元/辆）年度指标值1380运营月数，享受补贴企业均已完成各项指标。

社会效益指标：城市公交车成品油价格补助提高公众节能减排意识，改善公众出行体验。

可持续影响指标：城市公交车成品油价格补助专项资金项目持续发挥作用期限≥5年，对地区经济社会节能减排影响力是长期的。

满意度指标：通过各部门的共同努力，我市社会公众对城市公交满意度较高，公交车运营企业对政府相关工作的满意度较高。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。